Consulta de Procesos SECOP 1 y 2 | 2014; Recientes; RISARALDA - COLEGIO OFICIAL JESÚS MARÍA ORMAZA - PEREIRA; Celebrado

CAN DETALLE V. UNITARIO V. TOTAL 20 Paquetes de regletas 9,900 198,000 1 Tarro de regletas arisma 49,000 49,000 18 Tangram 3,000 54,000 18 Bloques Logicos 19,000 342,000 18 Tablas de encajar abacedario 10,900 196,200 18 Cubos ABC * 27 fichas 17,000 306,000 18 Reloj didactico 13,000 234,000 TOTAL 1,379,200

La CONTRATISTA se compromete a prestar asesoría contable en lo correspondiente a: 1. Vigilar el estricto cumplimiento de las normas vigentes expedidas por la Contaduría General de la Nación y la normatividad tributaria establecida para los Establecimientos Educativos Oficiales, tales como: Decreto 111 de 1996, Decreto 4791 de 2008 y Decreto 4807 de 2011, Ley 115 de 1994, Ley 1150 de 2007, Ley 80 de 1993, Ley 715 de 2001, Ley 734 2002, Ley 998 de 2005 y demás normas reglamentarias del manejo de los Fondos de Servicios Educativos y otros.

La CONTRATISTA se obliga, para con el CONTRATANTE a ejecutar los trabajos y demás actividades propias del servicio contratado el cual consiste en SUMINISTRAR 1150 CARNETS PARA ESTUDIANTES AÑO LECTIVO 2014, que consta de: 1. Toma de fotografía para cada uno de los estudiantes. 2. Elaboración carnets estudiantil en material teslin importado, impreso full color una cara, respaldo a una tinta, caligrafía de los nombres, apellidos y documentos de identificación de los estudiantes y diseño de carnet. 3. DVD de los mosaicos digitales de cada grado en formato jpg. 4. Tres juegos de mosaicos de cada grupo en forma de libro y demás relacionados en la propuesta presentada por la CONTRATISTA.

El CONTRATISTA se compromete a realizar mantenimiento preventivo, correctivo y reparación de los equipos de computo (88 computadores, 73 portátiles, 30 tabletas y 10 impresoras) distribuidos en cinco salas de computo y los equipos de la parte administrativa (Rectoría, Coordinaciones, secretaria, tesorería, sala de ayudas educativas, Psi orientaciones y Oficina de administración) y 31 puestos de servicio de computo en la sala cuatro y cinco y la red de internet; (incluye los nuevos equipos adquiridos por la Institución)

Suministro de los materiales relacionados en a continuacion: CAN DESCRIPCION V UNI. V. TOTAL 12 CAJA DE LAPICERO NEGRO KILOMETRICO RT 300 620 7,440 12 CAJA DE LAPICERO ROJO KILOMETRICO RT 300 620 7,440 12 BORRADOR DE NATA 230 2,760 12 CINTA DE ENMASCARAR 24*40 2,780 33,360 50 COLBON * 200 GRS 2,200 110,000 12 CORRECTOR LAPIZ LIQUID PAPER 3,100 37,200 12 MARCADOR PERMANENTE AZUL 920 11,040 12 MARCADOR PERMANENTE NEGRO 920 11,040 12 MARCADOR PERMANENTE ROJO 920 11,040 12 MARCADOR PERMANENTE VERDE 920 11,040 12 MARCADOR RECARGABLE EDDING 350 NEGRO 3,600 43,200 16 PAPEL BOND 70 *100 250 4,000 4 RESMA PAPEL CARTA 8,000 32,000 4 ROLLO LAMINACION OFICIO 47,000 188,000 12 TINTA EDDING MARCADOR RECARGABLE BT 30 NEGRO 8,700 104,400 20 CARTULINA DEGRADE 754 15,080 4 CAJA DE COLORES *12 LARGO MAGICOLOR 6,835 27,340 350 TUBO DE ESCARCHA SURTIDO 180 63,000 100 PLASTILINA CAJA MEDIANA 890 89,000 12 CARTULINA PLANA 1/8 835 10,020 16 CINTA TRANSPARENTE DE EMPAQUE 1,400 22,400 TOTAL 840,800

Servicio de Monitoreo de alarma durante el año 2014

El CONTRATISTA se compromete a realizar mantenimiento preventivo, correctivo y reparación de los equipos de computo (88 computadores, 73 portátiles, 28 tabletas y 10 impresoras) distribuidos en cinco salas de computo y los equipos de la parte administrativa (Rectoría, Coordinaciones, secretaria, tesorería, sala de ayudas educativas, Psi orientaciones y Oficina de administración) y 34 puestos de servicio de computo en la sala cuatro y cinco y la red de internet; (incluye los nuevos equipos adquiridos por la Institución) para el cumplimiento de lo anterior, EL CONTRATISTA prestará asistencia personal, en tres visitas semanales de dos (2) horas, previo acuerdo de fecha y hora con el contratante y los funcionarios que lo requieren y a solicitud del contratante y las requeridas adicionales en virtud de la necesidad del mismo, (en oficinas y salas de sistemas), además. EL CONTRATISTA realizará periódicamente un mantenimiento preventivo de cada equipo, mínimo cada 10 semanas y excepcional cuando se requiera. Parágrafo: El contratista se compromete a asistir cualquier emergencia que se presente con los equipos o con la red de internet y sea solicitado por el contratante.

La CONTRATISTA se compromete a prestar asesoría contable en lo correspondiente a: 1. Vigilar el estricto cumplimiento de las normas vigentes expedidas por la Contaduría General de la Nación y la normatividad tributaria establecida para los Establecimientos Educativos Oficiales, tales como: Decreto 111 de 1996, Decreto 4791 de 2008 y Decreto 4807 de 2011, Ley 115 de 1994, Ley 1150 de 2007, Ley 80 de 1993, Ley 715 de 2001, Ley 734 2002, Ley 998 de 2005 y demás normas reglamentarias del manejo de los Fondos de Servicios Educativos y otros.

La contratista se compromete a suministrar 4 MESAS DE TRABAJO PARA BIBLIOTECA. Medidas: 2.00 DE LARGO * 0.80 DE ANCHO * 0.75 DE ALTO a un precio unitario de $342.200. 1 MESA DE COMPUTADOR PARA BIBLIOTECA. Medidas: 3.40 DE LARGO * 0.50 DE ANCHO * 0.70 DE ALTO a un precio unitario de $504.600. 1 MESA DE COMPUTADOR PARA BIBLIOTECA. Medidas 6.30 DE LARGO * 0.50 DE ANCHO * 0.70 DE ALTO a un precio unitario $908.280. 1 MESA DE COMPUTADOR PARA BIBLIOTECA. Medidas: 1.40 DE LARGO * 0.50 DE ANCHO * 0.70 DE ALTO a un precio unitario de $214.600. 20 SEPARADORES DE ARCHIVO. Dimensiones: 24 CMS * 20 CMS DE ALTO a un precio unitario de $17.168. LAS CARACTERISTICAS Y ESPECIFICACIONES DE ACUERDO A LAS INDICADAS EN LA COTIZACION No. 044 JULIO DE 2014, LA CUAL HACE PARTE DEL CONTRATO.

SERVICIO DE ACTUALIZACION SOFTWARE REAL STUDIO - SOPORTE VIGENCIA 2014

SERVICIO DE COLOCACION EN LA WEB DE LAS BASES DE MATRICULAS Y NOTAS - SISTEMA DE VALORACIONES AÑO 2014.

CAN DETALLE V. UNITARIO V. TOTAL 3 BULTOS CONCENTRADO PERROS DON KAN 55,000 165,000 CEREALES * 22 KILOS 0 TOTAL 55,000 165,000

CANT DETALLE V. UNI V. TOTAL 10 CHAPA FORTE 16,000 160,000 10 CANDADOS 40MM 6,500 65,000 2 KL SOLDADURA 3/32 9,000 18,000 5 VARILLAS 3/8 6,600 33,000 1 GALON ANTICORROSIVO 25,000 25,000 6 AGUA STOP CAUCHO 6,500 39,000 6 AGUA STOP PASTA 3,500 21,000 12 V FLUID MASTER 13,000 156,000 12 CODO PRESION 1/2 300 3,600 12 UNION P 1/2 300 3,600 12 TEE PRESION 1/2 400 4,800 1 GALON ESMALTE BLANCO 49,000 49,000 1 GALON ESMALTE NEGRO 49,000 49,000 5 CUÑETE INTERVINILO BLANCO 161,000 805,000 12 LLAVE TINAL GRIVAL 11,000 132,000 . 1/16 LB SOLDADURA P.V.C 13,500 13,500 2 LLAVES BALIN 1/2 5,500 11,000 12 TAPON LISO 1/2 300 3,600 36 CHAZO EXPANSION 3/8*2 400 14,400 1 BOTELLA SOLUCION 7,000 7,000 4 SIFON ACORDEON 8,000 32,000 1 TUBO SILICONA 6,000 6,000 3 CUCHILLA GUADAÑA 5,500 16,500 3 KL ESTUCO PLASTICO 1,800 5,400 1 CAJA PUNTILLA 1 1/2 2,000 2,000 5 CHAPAS BOLA 12,000 60,000 3 RODILLO FELPA 4,500 13,500 1 LLANA LISA 7,000 7,000 12 TOMAS + INTERRUCTORES 5,500 66,000 TOTAL 1,821,900